2020年度
开封市生态环境局城乡一体化示范区分局决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 开封市生态环境局城乡一体化示范区分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市生态环境局城乡一体化示范区分局概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策，依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。
（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作；落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织编制并监督实施辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。
（三）承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况，负责生态环境保护责任目标、污染物减排等，落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。
（四）落实国家及省、市级提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。
（五）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。
（六）负责生态环境准入的监督管理。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；组织实施生态环境准入清单。
（七）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。
（八）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。
（九）负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实，辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。
（十）负责辖区生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。
（十一）组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作，制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。
（十二）完成区委、区政府、市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）开封市生态环境局城乡一体化示范区分局为开封市生态环境局二级机构无下设机构、科室。
（二）从决算单位构成看，开封市生态环境局城乡一体化示范区分局决算包括：本级决算
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
184.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
27.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
152.97 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
29.94 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
212.04 |
本年支出合计 |
58 |
215.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
25.77 |
年末结转和结余 |
60 |
22.66 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
237.81 |
总计 |
62 |
237.81 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
212.04 |
184.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.26 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
152.69 |
152.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
152.69 |
152.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
134.99 |
134.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.26 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.26 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.26 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
215.16 |
195.81 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
152.97 |
133.63 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
152.97 |
133.63 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
133.63 |
133.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
19.35 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
184.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
152.97 |
152.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
184.78 |
本年支出合计 |
59 |
185.22 |
185.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
16.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
16.88 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
201.67 |
总计 |
64 |
201.67 |
201.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
185.22 |
165.87 |
19.35 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
152.97 |
133.63 |
19.35 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
152.97 |
133.63 |
19.35 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
133.63 |
133.63 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
19.35 |
0.00 |
19.35 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
157.82 |
302 |
商品和服务支出 |
3.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.37 |
30201 |
办公费 |
2.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.71 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.19 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.95 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.37 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
162.77 |
公用经费合计 |
3.10 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||
|
部门：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为237.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.77万元，增长13.76%。主要原因是环境治理投入加大，环保攻坚任务加重支出加大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计212.04万元，其中：财政拨款收入184.78万元，占87.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.26万元，占12.86%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计215.16万元，其中：基本支出195.81万元，占91.01%；项目支出19.35万元，占8.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为201.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.79万元，增长5.1%。主要原因是环境治理投入加大，环保攻坚任务重支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出185.22万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.2万元，增长8.3%。主要原因是环境治理投入加大。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出185.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.97万元，占8.62%；卫生健康（类）支出7.84万元，占4.23%；节能环保（类）支出152.97万元，占82.60%；住房保障（类）支出8.43万元，占4.55%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.22万元，支出决算为185.22万元，完成年初预算的100%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。
2．2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，基数增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的118.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，基数增加。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.91万元，支出决算为133.63万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。
6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的193.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转项目资金、罚没收入安排的项目资金年初预算没显示。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出165.87万元。其中：人员经费162.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.61万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.61万元。主要用于公务用车及执法车辆的日常使用及维护保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年开封市生态环境局城乡一体化示范区分局共组织2个项目，并对2个项目环境攻坚项目 、执法项目、 进行了预算绩效评价，涉及资金19.35万元。以“生态环境质量改善”为核心，继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门，进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。
（二）项目绩效自评结果。
总体完成较好，质量合格，平稳运行中，能够满足日常监控要求，已达到省厅、市局的任务要求。项目产出质量均达到预期目标，项目实施产生较好的社会效益和环境效益。
按照市生态环境局、省厅、省总队工作部署，加大环境监察执法力度，不断提高环境监察执法能力，依法查处环境违法行为，及时处理环境污染信访投诉案件，有效遏制环境违法行为，做好环境应急处置工作，进一步改善我市环境质量。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
环境攻坚和执法两个项目工作有序开展，并到达预期。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为3.97万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支减少不必要支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
