2020年度
开封市生态环境局机关决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 开封市生态环境局机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 开封市生态环境局机关2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封市生态环境局机关2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市生态环境局机关概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策，依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。
（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作；落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织编制并监督实施辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。
（三）承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况，负责生态环境保护责任目标、污染物减排等，落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。
（四）落实国家及省、市级提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。
（五）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。
（六）负责生态环境准入的监督管理。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；组织实施生态环境准入清单。
（七）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。
（八）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。
（九）负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实，辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。
（十）负责辖区生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。
（十一）组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作，制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。
（十二）完成市委、市政府、市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置
开封市生态环境局机关内设机构11科1室，包括：办公室、综合科、人事科、法规科、自然生态保护与科技标准科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核与辐射安全监管科、行政审批科、移动源污染监管科、宣传教育科。
从决算单位构成看，开封市生态环境局机关决算为局本级决算。
第二部分 2020年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,788.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,217.31 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
167.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
49.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
7,017.30 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
43.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3,208.46 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,006.11 |
本年支出合计 |
58 |
10,490.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6,222.83 |
年末结转和结余 |
60 |
5,738.81 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,228.94 |
总计 |
62 |
16,228.94 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
10,006.11 |
6,788.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.13 |
162.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.13 |
162.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
6,511.74 |
6,511.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,617.69 |
1,617.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
762.88 |
762.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
693.81 |
693.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
113.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,517.78 |
4,517.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
502.11 |
502.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4,001.08 |
4,001.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110306 |
辐射 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
88.85 |
88.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
46.80 |
46.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
240.62 |
240.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
240.62 |
240.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3,217.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
22999 |
其他支出 |
3,217.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
2299901 |
其他支出 |
3,217.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
10,490.13 |
1,137.58 |
9,352.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
104.54 |
104.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
7,017.30 |
769.30 |
6,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,126.07 |
769.30 |
1,356.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
769.30 |
769.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1,198.71 |
0.00 |
1,198.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
45.06 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
4,628.75 |
0.00 |
4,628.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
2,435.08 |
0.00 |
2,435.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
1,909.07 |
0.00 |
1,909.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110306 |
辐射 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
54.34 |
0.00 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
45.49 |
0.00 |
45.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
46.80 |
0.00 |
46.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,208.46 |
108.46 |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3,208.46 |
108.46 |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
3,208.46 |
108.46 |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,788.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
7,017.30 |
7,017.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,788.80 |
本年支出合计 |
59 |
7,281.67 |
7,281.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6,204.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5,711.54 |
5,711.54 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6,204.40 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,993.21 |
总计 |
64 |
12,993.21 |
12,993.21 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,281.67 |
1,029.12 |
6,252.55 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
104.54 |
104.54 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
7,017.30 |
769.30 |
6,248.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,126.07 |
769.30 |
1,356.77 |
|
2110101 |
行政运行 |
769.30 |
769.30 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1,198.71 |
0.00 |
1,198.71 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
45.06 |
0.00 |
45.06 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,628.75 |
0.00 |
4,628.75 |
|
2110301 |
大气 |
2,435.08 |
0.00 |
2,435.08 |
|
2110302 |
水体 |
1,909.07 |
0.00 |
1,909.07 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2110306 |
辐射 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
54.34 |
0.00 |
54.34 |
|
2110401 |
生态保护 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
45.49 |
0.00 |
45.49 |
|
21111 |
污染减排 |
46.80 |
0.00 |
46.80 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
878.26 |
302 |
商品和服务支出 |
32.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
298.09 |
30201 |
办公费 |
10.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
209.90 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
113.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.20 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.65 |
30206 |
电费 |
1.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.52 |
30211 |
差旅费 |
6.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.11 |
30215 |
会议费 |
0.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.68 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
87.13 |
30217 |
公务接待费 |
2.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.29 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.04 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.24 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
996.37 |
公用经费合计 |
32.75 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第二部分 2020年度开封市生态环境局机关决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为16228.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加2450.92万元，增长17.79%。主要原因是环境治理投入加大，购置监测设备,水、土、气专项资金投入支出增加，环保攻坚任务加重支出加大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10006.11万元，其中：财政拨款收入6788.8万元，占67.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3217.31万元，占32.15%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10490.13万元，其中：基本支出1137.58万元，占10.84%；项目支出9352.55万元，占89.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为12993.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少784.81万元，下降5.7%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7281.67万元，占本年支出合计的69.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1011.39万元，增长16.13%。主要原因是环境治理投入加大，购置监测设备,环保攻坚任务重，水、土、气专项资金支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7281.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.55万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出167.1万元，占2.29%；卫生健康（类）支出49.16万元，占0.68%；节能环保（类）支出7017.3万元，占96.37%；农林水（类）支出4万元，占0.05%；住房保障（类）支出43.56万元，占0.6%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6788.8万元，支出决算为7281.67万元，完成年初预算的107.26%。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位搬迁，谈话室未建，相关费用尚未支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为85.32万元，支出决算为104.54万元，完成年初预算的122.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、增员，费用增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.35万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整工资。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的111.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为694.6万元，支出决算为769.3万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为1198.71万元，完成年初预算的705.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金、罚没收入安排的项目资金年初预算没显示。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态保护宣传（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成、资金尚未支出。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2435.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，项目分阶段完成，以及上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为60万元，支出决算为1909.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，项目分阶段完成。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.85万元。完成年初预算的88.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为50万元，支出决算为41.7万元。完成年初预算的85.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
19.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.1万元。完成年初预算的51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.12万元。其中：人员经费996.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.67万元，完成预算的93.35%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.5万元，完成预算的95%，占51%；公务接待费支出决算9.17万元，完成预算的91.7%，占49%。具体情况如下：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出9.5万元。主要用于攻坚督查、检查企业、巡查出境断面水质、保障环保工作开展。2020年期末，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、减少不必要的公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出9.17万元，主要用于局机关与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照有关文件精神，严格推进绩效评价指标体系建设， 年初预算中将工作任务细化分解成具体的绩效指标，年中跟 踪问效，年终对工作任务完成情况进行绩效自评。
2020年生态环境局共组织33个项目，其中重点对4个项目（城市智能空气雾化净化系统建设项目、2019年大气污染防治基础研究和服务项目、开封市智慧环保大气环境网格化监管系统二期运维项目、大气环境网格化监管系统一期60台微型空气站二年运维和服务项目）进行了预算绩效评价，涉及资金3103.48万元。以“生态环境质量改善”为核心，继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门，进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。
（二）项目绩效自评结果。
总体完成较好，质量合格，平稳运行中，能够满足日常监控要求，已达到省厅的任务要求。项目产出质量均达到预期目标，项目实施产生较好的社会效益和环境效益。
按照市生态环境局、省厅、省总队工作部署，加大环境监察执法力度，不断提高环境监察执法能力，依法查处环境违法行为，及时处理环境污染信访投诉案件，有效遏制环境违法行为，做好环境应急处置工作，进一步改善我市环境质量。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
城市智能空气雾化净化系统建设项目扎实推进我市大气污染综合防治、改善空气质量，城市智能空气雾化净化系统作为扬尘污染防控有效手段，能够清除局部地区空气漂浮的颗粒物，达到抑尘的目的。
2019年大气污染防治基础研究和服务项目符合相关法律法规要求，管理制度健全，对项目实施过程管控有效，产出成效明显，完成了国家下达的大气污染综合防治攻坚目标，为开封市大气污染防治工作提供了科技支撑。
开封市智慧环保大气环境网格化监管系统二期运维项目按期完成了预算目标与绩效目标，确保二期33台微型空气站的日常运行维护、日常质量管理及维修维护，按要求完成了项目的数量及质量要求，所有微型空气站均正常运行中。
大气环境网格化监管系统一期60台微型空气站二年运维和服务项目是对大气环境网格化监管系统进行升级并提供该系统对应的全部软硬件运营维护服务、60台微型空气站的运维和服务，按要求完成了项目的数量及质量要求，所有微型空气站均正常运行中。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为22.4万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的146.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额978.9万元，其中：政府采购货物支出918万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.9万元。授予中小企业合同金额978.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
2020年度
开封市生态环境局机关决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 开封市生态环境局机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 开封市生态环境局机关2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封市生态环境局机关2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市生态环境局机关概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策，依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。
（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作；落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织编制并监督实施辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。
（三）承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况，负责生态环境保护责任目标、污染物减排等，落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。
（四）落实国家及省、市级提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。
（五）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。
（六）负责生态环境准入的监督管理。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；组织实施生态环境准入清单。
（七）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。
（八）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。
（九）负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实，辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。
（十）负责辖区生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。
（十一）组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作，制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。
（十二）完成市委、市政府、市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置
开封市生态环境局机关内设机构11科1室，包括：办公室、综合科、人事科、法规科、自然生态保护与科技标准科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核与辐射安全监管科、行政审批科、移动源污染监管科、宣传教育科。
从决算单位构成看，开封市生态环境局机关决算为局本级决算。
第二部分 2020年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
|
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金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,788.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,217.31 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
167.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
49.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
7,017.30 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
43.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3,208.46 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,006.11 |
本年支出合计 |
58 |
10,490.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6,222.83 |
年末结转和结余 |
60 |
5,738.81 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,228.94 |
总计 |
62 |
16,228.94 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
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|
部门：开封市生态环境局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
10,006.11 |
6,788.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.13 |
162.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.13 |
162.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
6,511.74 |
6,511.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,617.69 |
1,617.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
762.88 |
762.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
693.81 |
693.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
113.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,517.78 |
4,517.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
502.11 |
502.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4,001.08 |
4,001.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110306 |
辐射 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
88.85 |
88.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
46.80 |
46.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
240.62 |
240.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
240.62 |
240.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3,217.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
22999 |
其他支出 |
3,217.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
2299901 |
其他支出 |
3,217.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,217.31 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
10,490.13 |
1,137.58 |
9,352.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
104.54 |
104.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
7,017.30 |
769.30 |
6,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,126.07 |
769.30 |
1,356.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
769.30 |
769.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1,198.71 |
0.00 |
1,198.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
45.06 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
4,628.75 |
0.00 |
4,628.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
2,435.08 |
0.00 |
2,435.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
1,909.07 |
0.00 |
1,909.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110306 |
辐射 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
54.34 |
0.00 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
45.49 |
0.00 |
45.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
46.80 |
0.00 |
46.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,208.46 |
108.46 |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3,208.46 |
108.46 |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
3,208.46 |
108.46 |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,788.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
7,017.30 |
7,017.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,788.80 |
本年支出合计 |
59 |
7,281.67 |
7,281.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6,204.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5,711.54 |
5,711.54 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6,204.40 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,993.21 |
总计 |
64 |
12,993.21 |
12,993.21 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,281.67 |
1,029.12 |
6,252.55 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
104.54 |
104.54 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
7,017.30 |
769.30 |
6,248.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,126.07 |
769.30 |
1,356.77 |
|
2110101 |
行政运行 |
769.30 |
769.30 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1,198.71 |
0.00 |
1,198.71 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
45.06 |
0.00 |
45.06 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,628.75 |
0.00 |
4,628.75 |
|
2110301 |
大气 |
2,435.08 |
0.00 |
2,435.08 |
|
2110302 |
水体 |
1,909.07 |
0.00 |
1,909.07 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2110306 |
辐射 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
54.34 |
0.00 |
54.34 |
|
2110401 |
生态保护 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
45.49 |
0.00 |
45.49 |
|
21111 |
污染减排 |
46.80 |
0.00 |
46.80 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
161.34 |
0.00 |
161.34 |
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：开封市生态环境局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
878.26 |
302 |
商品和服务支出 |
32.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
298.09 |
30201 |
办公费 |
10.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
209.90 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
113.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.20 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.65 |
30206 |
电费 |
1.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.52 |
30211 |
差旅费 |
6.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.11 |
30215 |
会议费 |
0.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.68 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
87.13 |
30217 |
公务接待费 |
2.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.29 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.04 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.24 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
996.37 |
公用经费合计 |
32.75 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第二部分 2020年度开封市生态环境局机关决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为16228.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加2450.92万元，增长17.79%。主要原因是环境治理投入加大，购置监测设备,水、土、气专项资金投入支出增加，环保攻坚任务加重支出加大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10006.11万元，其中：财政拨款收入6788.8万元，占67.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3217.31万元，占32.15%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10490.13万元，其中：基本支出1137.58万元，占10.84%；项目支出9352.55万元，占89.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为12993.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少784.81万元，下降5.7%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7281.67万元，占本年支出合计的69.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1011.39万元，增长16.13%。主要原因是环境治理投入加大，购置监测设备,环保攻坚任务重，水、土、气专项资金支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7281.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.55万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出167.1万元，占2.29%；卫生健康（类）支出49.16万元，占0.68%；节能环保（类）支出7017.3万元，占96.37%；农林水（类）支出4万元，占0.05%；住房保障（类）支出43.56万元，占0.6%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6788.8万元，支出决算为7281.67万元，完成年初预算的107.26%。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位搬迁，谈话室未建，相关费用尚未支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为85.32万元，支出决算为104.54万元，完成年初预算的122.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、增员，费用增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.35万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整工资。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的111.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为694.6万元，支出决算为769.3万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为1198.71万元，完成年初预算的705.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金、罚没收入安排的项目资金年初预算没显示。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态保护宣传（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成、资金尚未支出。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2435.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，项目分阶段完成，以及上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为60万元，支出决算为1909.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，项目分阶段完成。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.85万元。完成年初预算的88.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为50万元，支出决算为41.7万元。完成年初预算的85.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
19.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.1万元。完成年初预算的51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成。
20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.12万元。其中：人员经费996.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.67万元，完成预算的93.35%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.5万元，完成预算的95%，占51%；公务接待费支出决算9.17万元，完成预算的91.7%，占49%。具体情况如下：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出9.5万元。主要用于攻坚督查、检查企业、巡查出境断面水质、保障环保工作开展。2020年期末，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、减少不必要的公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出9.17万元，主要用于局机关与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照有关文件精神，严格推进绩效评价指标体系建设， 年初预算中将工作任务细化分解成具体的绩效指标，年中跟 踪问效，年终对工作任务完成情况进行绩效自评。
2020年生态环境局共组织33个项目，其中重点对4个项目（城市智能空气雾化净化系统建设项目、2019年大气污染防治基础研究和服务项目、开封市智慧环保大气环境网格化监管系统二期运维项目、大气环境网格化监管系统一期60台微型空气站二年运维和服务项目）进行了预算绩效评价，涉及资金3103.48万元。以“生态环境质量改善”为核心，继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门，进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。
（二）项目绩效自评结果。
总体完成较好，质量合格，平稳运行中，能够满足日常监控要求，已达到省厅的任务要求。项目产出质量均达到预期目标，项目实施产生较好的社会效益和环境效益。
按照市生态环境局、省厅、省总队工作部署，加大环境监察执法力度，不断提高环境监察执法能力，依法查处环境违法行为，及时处理环境污染信访投诉案件，有效遏制环境违法行为，做好环境应急处置工作，进一步改善我市环境质量。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
城市智能空气雾化净化系统建设项目扎实推进我市大气污染综合防治、改善空气质量，城市智能空气雾化净化系统作为扬尘污染防控有效手段，能够清除局部地区空气漂浮的颗粒物，达到抑尘的目的。
2019年大气污染防治基础研究和服务项目符合相关法律法规要求，管理制度健全，对项目实施过程管控有效，产出成效明显，完成了国家下达的大气污染综合防治攻坚目标，为开封市大气污染防治工作提供了科技支撑。
开封市智慧环保大气环境网格化监管系统二期运维项目按期完成了预算目标与绩效目标，确保二期33台微型空气站的日常运行维护、日常质量管理及维修维护，按要求完成了项目的数量及质量要求，所有微型空气站均正常运行中。
大气环境网格化监管系统一期60台微型空气站二年运维和服务项目是对大气环境网格化监管系统进行升级并提供该系统对应的全部软硬件运营维护服务、60台微型空气站的运维和服务，按要求完成了项目的数量及质量要求，所有微型空气站均正常运行中。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为22.4万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的146.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额978.9万元，其中：政府采购货物支出918万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.9万元。授予中小企业合同金额978.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
