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2021年度 开封市生态环境局机关决算

[开封市生态环境局]2022-09-20字号: |


 

 

 

 

 

 

2021年度

开封市生态环境局机关决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二二年九月


目  录

第一部分  开封市生态环境局机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  开封市生态环境局机关2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市生态环境局机关2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明  

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  生态环境局概况

 


一、单位职责

(一)负责建立健全全市生态环境保护基本制度。依法对全市生态环境保护工作实施统一监督管理。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划,起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

(二)负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县、区级政府突发环境事件应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作,组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。  

(三)负责监督管理国家、省及市政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县、区污染物减排完成情况;实施生态环境保护目标责任制;落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划,组织实施应对气候变化国家战略。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见。按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

(五)负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治,监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作,组织实施区域大气污染联防联控工作。

(六)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;拟订并组织实施生态环境准入清单。

(七)负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度和规范、相关标准,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(八)负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范,推动生态环境技术管理体系建设;负责生态环境保护科技发展和基础能力建设,加强“智慧环保”建设,推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。开展生态环境对外交流与合作事务。

(九)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法,监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作;指导协调和监督农村生态环境保护,参与生态保护补偿。

(十)负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实,牵头核安全工作协调机制有关工作,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源辐射安全,监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理;参与核事故应急处理。

(十一)统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查,查处重大生态环境违法问题,统筹全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要,组织指导全市生态环境保护宣传工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作,推动社会组织和公众参与,加快形成生态环境保护大格局。

(十三)完成市委、市政府及省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

开封市生态环境局机关内设机构11科1室,包括:办公室、综合科、人事科、法规科、自然生态保护与科技标准科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核与辐射安全监管科、行政审批科、移动源污染监管科、宣传教育科。

从决算单位构成看,开封市生态环境局机关决算为局本级决算



 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开封市生态环境局(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,030.62

一、一般公共服务支出

32

10.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

681.07

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

531.77

八、社会保障和就业支出

39

162.34

 

9

 

九、卫生健康支出

40

56.29

 

10

 

十、节能环保支出

41

6,633.85

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

681.07

 

12

 

十二、农林水支出

43

2.06

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

54.41

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

539.24

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

5,243.45

本年支出合计

58

8,139.71

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

3,870.46

年末结转和结余

60

974.21

 

30

 

 

61

 

总计

31

9,113.91

总计

62

9,113.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:开封市生态环境局(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,243.45

4,711.69

 

 

 

 

531.77

201

一般公共服务支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

1.38

1.38

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

1.38

1.38

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

162.34

162.34

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

162.34

162.34

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

94.39

94.39

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.94

67.94

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54.86

54.86

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

54.86

54.86

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

21.06

21.06

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

9.71

9.71

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

24.09

24.09

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3,762.35

3,762.35

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

1,785.90

1,785.90

 

 

 

 

 

2110101

  行政运行

850.19

850.19

 

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

618.52

618.52

 

 

 

 

 

2110104

  生态环境保护宣传

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

267.19

267.19

 

 

 

 

 

21103

污染防治

1,956.45

1,956.45

 

 

 

 

 

2110301

  大气

1,485.58

1,485.58

 

 

 

 

 

2110302

  水体

380.30

380.30

 

 

 

 

 

2110304

  固体废弃物与化学品

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2110306

  辐射

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2110307

  土壤

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

61.57

61.57

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2110401

  生态保护

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21111

污染减排

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

681.07

681.07

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

681.07

681.07

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

681.07

681.07

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2.06

2.06

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2.06

2.06

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2.06

2.06

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

47.63

47.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

47.63

47.63

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

47.63

47.63

 

 

 

 

 

229

其他支出

531.77

 

 

 

 

 

531.77

22999

其他支出

531.77

 

 

 

 

 

531.77

2299999

  其他支出

531.77

 

 

 

 

 

531.77

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:开封市生态环境局(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,139.71

1,682.05

6,457.66

 

 

 

201

一般公共服务支出

10.45

 

10.45

 

 

 

20111

纪检监察事务

10.45

 

10.45

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

10.45

 

10.45

 

 

 

208

社会保障和就业支出

162.34

162.34

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

162.34

162.34

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

94.39

94.39

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.94

67.94

 

 

 

 

210

卫生健康支出

56.29

56.29

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

56.29

56.29

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

22.49

22.49

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

9.71

9.71

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

24.09

24.09

 

 

 

 

211

节能环保支出

6,633.85

869.77

5,764.08

 

 

 

21101

环境保护管理事务

1,870.52

869.77

1,000.75

 

 

 

2110101

  行政运行

869.77

869.77

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

675.62

 

675.62

 

 

 

2110104

  生态环境保护宣传

52.94

 

52.94

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

272.19

 

272.19

 

 

 

21103

污染防治

4,670.08

 

4,670.08

 

 

 

2110301

  大气

1,497.58

 

1,497.58

 

 

 

2110302

  水体

3,081.92

 

3,081.92

 

 

 

2110304

  固体废弃物与化学品

10.00

 

10.00

 

 

 

2110306

  辐射

10.00

 

10.00

 

 

 

2110307

  土壤

9.00

 

9.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

61.57

 

61.57

 

 

 

21104

自然生态保护

33.88

 

33.88

 

 

 

2110401

  生态保护

10.00

 

10.00

 

 

 

2110402

  农村环境保护

23.88

 

23.88

 

 

 

21111

污染减排

10.00

 

10.00

 

 

 

2111103

  减排专项支出

10.00

 

10.00

 

 

 

21199

其他节能环保支出

49.37

 

49.37

 

 

 

2119999

  其他节能环保支出

49.37

 

49.37

 

 

 

212

城乡社区支出

681.07

 

681.07

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

681.07

 

681.07

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

681.07

 

681.07

 

 

 

213

农林水支出

2.06

 

2.06

 

 

 

21305

扶贫

2.06

 

2.06

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2.06

 

2.06

 

 

 

221

住房保障支出

54.41

54.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

54.41

54.41

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

54.41

54.41

 

 

 

 

229

其他支出

539.24

539.24

 

 

 

 

22999

其他支出

539.24

539.24

 

 

 

 

2299999

  其他支出

539.24

539.24

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:开封市生态环境局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,030.62

一、一般公共服务支出

33

10.45

10.45

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

681.07

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

162.34

162.34

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

56.29

56.29

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

6,633.85

6,633.85

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

681.07

 

681.07

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

2.06

2.06

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

54.41

54.41

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4,711.69

本年支出合计

59

7,600.47

6,919.40

681.07

 

年初财政拨款结转和结余

28

3,845.22

年末财政拨款结转和结余

60

956.44

956.44

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

3,845.22

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

8,556.91

总计

64

8,556.91

7,875.84

681.07

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:开封市生态环境局(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,919.40

1,142.81

5,776.59

201

一般公共服务支出

10.45

 

10.45

20111

纪检监察事务

10.45

 

10.45

2011102

  一般行政管理事务

10.45

 

10.45

208

社会保障和就业支出

162.34

162.34

 

20805

行政事业单位养老支出

162.34

162.34

 

2080501

  行政单位离退休

94.39

94.39

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.94

67.94

 

210

卫生健康支出

56.29

56.29

 

21011

行政事业单位医疗

56.29

56.29

 

2101101

  行政单位医疗

22.49

22.49

 

2101102

  事业单位医疗

9.71

9.71

 

2101103

  公务员医疗补助

24.09

24.09

 

211

节能环保支出

6,633.85

869.77

5,764.08

21101

环境保护管理事务

1,870.52

869.77

1,000.75

2110101

  行政运行

869.77

869.77

 

2110102

  一般行政管理事务

675.62

 

675.62

2110104

  生态环境保护宣传

52.94

 

52.94

2110199

  其他环境保护管理事务支出

272.19

 

272.19

21103

污染防治

4,670.08

 

4,670.08

2110301

  大气

1,497.58

 

1,497.58

2110302

  水体

3,081.92

 

3,081.92

2110304

  固体废弃物与化学品

10.00

 

10.00

2110306

  辐射

10.00

 

10.00

2110307

  土壤

9.00

 

9.00

2110399

  其他污染防治支出

61.57

 

61.57

21104

自然生态保护

33.88

 

33.88

2110401

  生态保护

10.00

 

10.00

2110402

  农村环境保护

23.88

 

23.88

21111

污染减排

10.00

 

10.00

2111103

  减排专项支出

10.00

 

10.00

21199

其他节能环保支出

49.37

 

49.37

2119999

  其他节能环保支出

49.37

 

49.37

213

农林水支出

2.06

 

2.06

21305

扶贫

2.06

 

2.06

2130599

  其他扶贫支出

2.06

 

2.06

221

住房保障支出

54.41

54.41

 

22102

住房改革支出

54.41

54.41

 

2210201

  住房公积金

54.41

54.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:开封市生态环境局(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,014.20

302

商品和服务支出

22.46

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

289.07

30201

  办公费

3.52

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

204.24

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

302.88

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30.97

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.18

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

3.71

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

37.09

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

24.09

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

2.07

30211

  差旅费

10.19

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

61.91

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

0.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

106.14

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.05

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

92.06

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

13.99

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.73

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.09

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.11

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

2.07

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.75

 

 

 

人员经费合计

1,120.34

公用经费合计

22.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:开封市生态环境局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

83.00

 

43.00

 

43.00

40.00

9.00

 

6.25

 

6.25

2.75

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:我部门没有国有资本经营收入,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为9113.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少7115.03万元,下降43.84%。主要原因是因为受疫情影响,项目进度暂缓。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5243.45万元,其中:财政拨款收入4711.69万元,占89.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入531.77万元,占10.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8139.71万元,其中:基本支出1682.05万元,占20.66%;项目支出6457.66万元,占79.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为8,556.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少4436.3万元,下降34.14%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6919.4万元,占本年支出合计的85.01%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少362.27万元,下降4.98%。主要原因是项目资金减少。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6919.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.45万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出162.34万元,占2.35%;卫生健康(类)支出56.29万元,占0.81%;节能环保(类)支出6633.85万元,占95.87%;农林水(类)支出2.06万元,占0.03%;住房保障(类)支出54.41万元,占0.79%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6483.13万元,支出决算为6919.4万元,完成年初预算的106.73%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置办公设备。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为86.97万元,支出决算为94.39万元,完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、增员,费用增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.55万元,支出决算为67.94万元,完成年初预算的112.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整工资。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.06万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.24万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的134.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24.37万元,支出决算为24.09万元,完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,在职转退。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为744.02万元,支出决算为869.77万元,完成年初预算的116.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为763万元,支出决算为675.62万元,完成年初预算的88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受疫情影响,项目资金尚未支付。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算为50万元,支出决算为52.94万元,完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为272.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为702.29万元,支出决算为1497.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成,以及上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为3823.79万元,支出决算为3081.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达专项资金。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.57万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元。

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金。

19.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元。

20.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为681.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金。

22. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.06万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村补助。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.85万元,支出决算为54.41万元,完成年初预算的109.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为539.24万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.8万元。其中:人员经费1120.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为83万元,支出决算为9万元,完成预算的10.84%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.25万元,完成预算的14.53%,占69.4%;公务接待费支出决算2.75万元,完成预算的6.88%,占30.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为43万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的14.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出6.25万元。主要用于攻坚督查、检查企业、巡查出境断面水质、保障环保工作开展。2021年期末,局机关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费年初预算为40万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的6.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、减少不必要的公务接待。其中:

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组   0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出2.75万元,主要用于局机关与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照有关文件精神,严格推进绩效评价指标体系建设, 年初预算中将工作任务细化分解成具体的绩效指标,年中跟踪问效,年终对工作任务完成情况进行绩效自评。

2021年生态环境局共组织33个项目进行预算绩效评价,涉及资金5489.08万元。以“生态环境质量改善”为核心,继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役,强化污染防治与生态保护联动协同效应,不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门,进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。

(二)项目绩效自评结果。

总体完成较好,质量合格,平稳运行中,能够满足日常监控要求,已达到省厅的任务要求。项目产出质量均达到预期目标,项目实施产生较好的社会效益和环境效益。

按照市生态环境局、省厅、省总队工作部署,加大环境监察执法力度,不断提高环境监察执法能力,依法查处环境违法行为,及时处理环境污染信访投诉案件,有效遏制环境违法行为,做好环境应急处置工作,进一步改善我市环境质量。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

开封市全流域水环境质量检测监控系统项目进一步扎实推进水环境质量污染防治工作,巩固治水成效,改善城市水环境,提高人居环境质量,建设开封市水环境质量监测网络体系。同时兼顾我市“智慧环保”工作建设,将水、气、土等环保攻坚工作与重点工作的各项子平台系统纳入我市智慧环保系统统一管理,建成集监测监控、分析研判、调度指挥、处置上报于一体的新型环保智能监管模式,将环境污染防治攻坚从“人防”转为“技防”,从而补齐我市环境污染防治攻坚工作短板,助力打赢环境污染防治攻坚战。

开封市智慧环保服务项目7个乡镇空气站和60个微型空气站分布在全市7个乡镇和27个街道办事处,按要求完成了项目的数量及质量要求,所有微型空气站均正常运行中。专家团队通过乡镇空气站和微型空气站的大数据分析,实时掌握重点区域空气质量、开展环境空气质量预研预判,对重点区域污染防治提出有针对性的管控措施。市攻坚办和市生态环境局根据专家建议有针对性的开展重点企业污染排查、周边污染源排查整治、道路交通扬尘污染整治等方面发挥了重大作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为681.07万元。主要用于项目资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位没有国有资本经营收入。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为27.65万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子,压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1809.9万元,其中:政府采购货物支出681万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1128.9万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆13辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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