2021年开封市生态环境局杞县分局部门决算公开-开封市生态环境局

2021年度

开封市生态环境局杞县分局部门决算

二〇二二年九月

第一部分开封市生态环境局杞县分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分开封市生态环境局杞县分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策，依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作；落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织编制并监督实施辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况，负责生态环境保护责任目标、污染物减排等，落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）落实国家及省、市级提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。

（八）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（九）负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实，辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。

（十）负责辖区生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。

（十一）组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作，制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。

（十二）完成市委、市政府、市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

杞县生态环境局部门预算包括局机关本级预算。

杞县环境保护局部门机关内设14个职能处（股、室）：办公室、财务室、人事股、大气股、水办、土壤办、法制室、辐射股、监控中心、生态股、应急办、行政审批股、规划监测股、监察大队。

从决算单位构成看，杞县生态环境局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：开封市生态环境局杞县分局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	411.08	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	2133.03	六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	6.82
	8		八、节能环保支出	21	1929.34
本年收入合计	9	2544.11	本年支出合计	22	1936.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	607.96
	12			25
总计	13	2544.11	总计	26	2544.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：	开封市生态环境局杞县分局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		2544.11	411.08						2133.03
208	社会保障和就业支出	26.18							26.18
20805	行政事业单位养老支出	26.18							26.18
2080501	行政单位离退休	0.03							0.03
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.15	6						26.15
211	节能环保支出	2,468.53	411.08						2,057.44
21101	环境保护管理事务	1,957.28	411.08						1,546.20
2110101	行政运行	1,776.51	411.08						1,365.43
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00							10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.77							170.77
21103	污染防治	326.18							326.18
2110302	水体	204.48							204.48
2110399	其他污染防治支出	121.70							121.70
21111	污染减排	185.07							185.07
2111102	生态环境执法监察	185.07							185.07
229	其他支出	49.41							49.41
22999	其他支出	49.41							49.41
2299999	其他支出	49.41							49.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：		开封市生态环境局杞县分局						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			1,936.15	1,731.67	204.48
208	社会保障和就业支出		6.82	6.82
20805	行政事业单位养老支出		6.82	6.82
2080501	行政单位离退休		0.03	0.03
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.78	6.78
211	节能环保支出		1,929.34	1,724.86	204.48
21101	环境保护管理事务		1,457.26	1,457.26
2110101	行政运行		1,286.49	1,286.49
2110199	其他环境保护管理事务支出		170.77	170.77
21103	污染防治		289.48	85.00	204.48
2110302	水体		204.48		204.48
2110399	其他污染防治支出		85.00	85.00
21111	污染减排		182.60	182.60
2111102	生态环境执法监察		182.60	182.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：开封市生态环境局杞县分局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	411.08	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、节能环保支出	21	411.08	411.08
	8			22
本年收入合计	9	411.08	本年支出合计	23	411.08	411.08
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	411.08	总计	28	411.08	411.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	开封市生态环境局杞县分局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			411.08	411.08
211		节能环保支出	411.08	411.08
21101		环境保护管理事务	411.08	411.08
2110101		行政运行	411.08	411.08



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	开封市生态环境局杞县分局							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	247.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	37.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	13.31	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		411.08	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	开封市生态环境局杞县分局										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5				3.5		0				0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为2544.11万元，支出为2544.11万元。与上年度相比，收入减少68.03万元，下降2.6%；支出减少68.03万元，下降2.6%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2544.11万元，其中：财政拨款收入411.08万元，占16.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2133.03万元，占83.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2544.11万元，其中：基本支出1731.67万元，占89.44%；项目支出204.48万元，占10.56%；年末结转结余607.96万元，占23.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为2544.11万元，支出为2544.11万元。与上年度相比，财政拨款收入减少68.03万元、支出减少68.03万元，分别下降2.6%和2.6%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出411.08万元，占本年支出合计的16.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.46万元，增长11.22%。主要原因是环保形势日渐严峻，环保工作业务日渐增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出411.08万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出411.08万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.92万元，支出决算为411.08万元，完成年初预算的30.61%。其中：

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1342.92万元，支出决算为411.08万元，完成年初预算的30.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.08万元。其中：人员经费411.08万元，主要包括：基本工资247.43万元、津贴补贴8.75万元、绩效工资13.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.88万元、职业年金缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费18.53万元，其他社会保障缴费1.83万元、奖励金37.48万元、住房公积金31.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆0。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

外宾接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照有关文件精神，严格推进绩效评价指标体系建设，年初预算中将工作任务细化分解成具体的绩效指标，年中跟踪问效，年终对工作任务完成情况进行绩效自评。

2021年生态环境局部门共组织2个项目进行预算绩效评价，涉及资金2000万元。以“生态环境质量改善”为核心，继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门，进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。

（二）项目绩效自评结果。

总体完成较好，质量合格，平稳运行中，能够满足日常监控要求，已达到省厅的任务要求。项目产出质量均达到预期目标，项目实施产生较好的社会效益和环境效益。

按照市生态环境局、省厅、省总队工作部署，加大环境监察执法力度，不断提高环境监察执法能力，依法查处环境违法行为，及时处理环境污染信访投诉案件，有效遏制环境违法行为，做好环境应急处置工作，进一步改善我市环境质量。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为1342.92万元，支出决算为1286.46万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2021年度开封市生态环境局杞县分局部门决算（公开）

2021年开封市生态环境局杞县分局部门决算公开

[开封市生态环境局]2022-09-30字号：小 | 大