2023年度开封市生态环境局通许分局部门预算公开
目 录
第一部分 开封市生态环境局通许分局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成
第二部分 开封市生态环境局通许分局 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市生态环境局通许分局2023年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、本级部门整体绩效目标表
十二、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
开封市生态环境局通许分局概况
一、开封市生态环境局通许分局主要职责
（一）主要负责贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规；
（二）负责区域内环境的统筹协调和监督管理；
（三）负责监督管理区域内政府减排目标的落实；
（四）按规定权限，审批、核准所辖区域规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；
（五）负责区域内环境污染防治的监督管理；
（六）负责区域内生态环境准入的监督管理，在授权范围内承担部分行政许可工作；
（七）负责区域内污染源自动监控设施监督检查；
（八）负责区域内生态环境科技与标准工作；
（九）负责区域内核与辐射安全的监督管理；
（十）指导监督区域内自然生态保护修复工作；
（十一）组织协调所辖区域内生态环境宣传教育工作，以市生态环境局名义负责所辖区域内生态环境监督执法，负责生态环境监测工作；
（十二）配合市生态环境综合行政执法支队执法；
（十三）完成上级交办的其他任务。
二、开封市生态环境局通许分局预算单位构成
开封市生态环境局通许分局部门无所属归口预算管理单位，开封市生态环境局通许分局部门汇总预算为部门本级预算。
第二部分
开封市生态环境局通许分局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市生态环境局通许分局2023年收入总计949.57万元，支出总计949.57万元，与2022年相比，收、支总计各增加45.27万元，增长5%。主要原因：2023年我县全面开展大气、水、土壤、污染防治攻坚战，工作任务繁重，财政总投入资金加大。
二、收入预算总体情况说明
开封市生态环境局通许分局2023年收入合计949.57万元，其中：一般公共预算949.57万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市生态环境局通许分局2023年支出合计949.57万元，其中：基本支出750.57万元，占79%；项目支出199万元，占21%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市生态环境局通许分局2023年一般公共预算收支预算949.57万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加45.27万元，增长5%，主要原因：2023年我县全面开展大气、水、土壤、污染防治攻坚战，工作任务繁重，财政总投入资金加大；政府性基金收入预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市生态环境局通许分局2023年一般公共预算支出年初预算为949.57万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出750.57万元，占79%；项目支出199万元，占21%。主要用于以下方面：行政运行（2110101）556.38万元，占58.59%；行政单位离退休（2080501）支出9.92万元，占1%；事业单位离退休（2080502）支出16.14万元，占1.7%；机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 支出68.24万元，占7.2%；行政单位医疗(2101101)支出1.76万元，占0.1%；事业单位医疗(2101102)支出27.51万元，占2.9%；公务员医疗补助（2101103）19.43万元，占2.1%；一般行政管理事务（2110102）支出199万元，占21%；住房公积金（2210201）支出52.18万元，占5.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市生态环境局通许分局2023年一般公共预算基本支出年初预算为750.57万元。其中：人员经费支出723.5万元，占96.4%；公用经费支出27.07万元，占3.6%。主要用于以下方面：基本工资（30101）300.34万元；津贴补贴（30102）62.46万元；奖金（30103）36.77万元；机关事业单位养老保险（30108）68.24万元；城镇职工基本医疗保险缴费（30110）29.27万元；公务员医疗补助缴费（30111）19.43万元；其它社会保障缴费（30112）3.67万元；住房公积金（30113）51.18万元；手续费（30204）0.1万元；邮电费（30207）0.6万元；维修（护）费（30213）18.9万元；会议费（30215）1万元；培训费（30216）1.36万元；福利费（30229）1.08万元；公车运行维护费（30231）2万元；其他交通费用（30239）3.12万元；其他商品和服务支出（30299）0.91万元；退休费（30302）25.15万元；其他对个人和家庭的补助（30399）0.84万元;绩效工资（50501）126.15万元。
七、支出经济分类汇总表情况说明
开封市生态环境局通许分局2023年一般公共预算支出预算为949.57万元。主要用于以下方面：工资奖金津补贴（50101）399.57万元，离退休费（50905）25.15万元，其它商品服务支出（50299）35.91万元，社会保障缴费（50102）120.61万元，其它对个人和家庭补助（50999）0.84万元，办公经费（50201）4.9万元，培训费（50203）1.36万元，维修费（50209）18.9万元，会议费（50202）1万元，商品服务支出（50502）134万元，委托业务费（50205）30万元，绩效工资（50501）126，15万元，公务用车运行维护费（50208）2万元，住房公积金（50103）51.18万元。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我局2023年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022年相比无变动。公务用车运行维护费预算数与2022年相比无变化，切实加强我局“三公”经费、会议费和培训费等相关经费管理。
（三）公务接待费0万元。预算数与2022年相比无变化。
九、政府性资金支出预算情况说明
我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、项目支出预算情况说明
我局2023年项目支出预算为199万元，其中：生态保护经费30万元；环境攻坚经费70万元；环境宣传经费19万元；环境监测经费50万元；环评和排污许可评估费用30万元。主要用于以下方面：办公费（30201）37万元、差旅费（30211）40万元、印刷费（30202）10万元、维修费（30213）14万元、专用材料费（30218）2万元、委托业务费（30227）30万元、其他交通费（30239）20万元、其他商品服务支出（30299）35万元,劳务费（30226）9万元，公务用车运行维护费（30231）2万元。
十一、部门整体绩效目标表情况说明
2023年生态环境保护工作的主要目标是：确保实现污染防治攻坚战年度目标任务，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量继续减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应，环境质量只能持续改善。同时，对于自然生态保护、土壤环境风险管控、固体废物与化学品环境管理、核与辐射安全等其他指标，也要力保如期实现目标。我局严格按照绩效目标完成全年预算任务。
十二、部门预算项目绩效目标汇总表情况说明
2023年生态环境保护工作的主要目标是：确保实现污染防治攻坚战年度目标任务，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量继续减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应，环境质量只能持续改善。同时，对于自然生态保护、土壤环境风险管控、固体废物与化学品环境管理、核与辐射安全等其他指标，也要力保如期实现目标。我局严格按照绩效目标完成全年预算任务。
十三、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封市生态环境局通许分局2023年机关运行经费支出预算456.7万元，其中基本工资525.72万元、公用经费27.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出预算情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2022年，我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金169万元。2023年，我局已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金199万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我局2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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