2022年度开封市生态环境局尉氏分局
预算说明
目 录
第一部分 开封市生态环境局尉氏分局概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市生态环境局尉氏分局 2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 开封市生态环境局尉氏分局2022年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、开封市生态环境局尉氏分局预算项目绩效目标表
第一部分
开封市生态环境局尉氏分局概况
一、开封市生态环境局尉氏分局主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规;
(二)负责区域内环境问题的统筹协调和监督管理;
(三)负责监督管理区域内政府减排目标的落实;
(四)按规定权限,审批、核准所辖区域规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;
(五)负责区域内环境污染防治的监督管理;
(六)负责区域内生态环境准入的监督管理,在授权范围内承担部分行政许可工作;
(七)负责区域内污染源自动监控设施监督检查;
(八)负责区域内生态环境科技与标准工作;
(九)负责区域内核与辐射安全的监督管理;
(十)指导监督区域内自然生态保护修复工作;
(十一)组织协调所辖区域内生态环境宣传教育工作;
(十二)以市生态环境局名义负责所辖区域内生态环境监督执法,负责生态环境监测工作;
(十三)完成上级交办的其他任务。
二、开封市生态环境局尉氏分局预算单位构成情况
开封市生态环境局尉氏分局单位预算包括本级预算。
开封市生态环境局尉氏分局内设机构11个股室,即:开发管理股、污染控制股、法制股、宣传教育股、人事股、财务股、计划股、办公室、环境监测站、污染治理中心和环境监察大队。
第二部分
开封市生态环境局尉氏分局2022年单位
预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市生态环境局尉氏分局2022年收入总计2422.9万元,支出总计2422.9万元,与2021年相比,收、支总计各增加596.63万元,增长32.7%。主要原因:(一)由于垂改人员增资增加基本支出451.13万元。(二)由于加强环境执法力度、加强环境宣传,增加执法宣传运转类项目145.5万元。
二、收入预算总体情况说明
开封市生态环境局尉氏分局2022年收入合计2422.9万元,均为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
开封市生态环境局尉氏分局2022年支出合计2422.9万元,其中:基本支出2172.9万元,占89.68%;项目支出250万元,占10.32%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市生态环境局尉氏分局2022年一般公共预算收支预算2422.9万元,与 2021年相比,一般公共预算收入预算增加596.63万元,增长32.7%,主要原因:(一)由于垂改人员增资增加基本支出451.13万元。(二)由于加强环境执法力度、加强环境宣传,增加执法宣传运转类项目145.5万元。
开封市生态环境局尉氏分局2022年政府性基金收支预算0万元,与 2021年相比,政府性基金收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市生态环境局尉氏分局2022年一般公共预算支出年初预算为2422.9万元。主要用于以下方面:节能环保(类)支出1909.7万元,占78.82%;社会保障和就业(类)支出236.9万元,占9.78%;卫生健康(类)支出131.6万元,占5.43%;住房保障(类)支出144.6万元,占5.97%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市生态环境局尉氏分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2172.90万元。其中:人员经费支出2147.40万元,占98.82%;公用经费支出25.5万元,占1.18%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市生态环境局尉氏分局2022年“三公”经费支出预算为26万元。预算数和 2021年持平。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:无。
(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少0万元,主要原因:无。
(三)公务用车购置及运行费26万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费26万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2021年持平。公务用车运行维护费预算数和 2021年持平。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
开封市生态环境局尉氏分局2022年机关运行经费支出预算250万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含环境执法办公经费、环境监测办公经费等。
(二)政府采购支出预算情况
我单位2022年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
2021年,我单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金580万元。2022年,我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价,涉及资金250万元。2022年,我单位已对4个项目设立了预算绩效目标,涉及资金250万元。
(四)国有资产占用情况
2021年期末,我单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆,无其他用车;无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开封市生态环境局尉氏分局2022年单位预算表
预算01表 |
|||
2022年部门收支预算表 |
|||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、一般公共预算 |
2,422.9 |
一、一般公共服务 |
|
其中:财政拨款 |
2,422.9 |
二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
五、教育 |
|
五、事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
七、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
236.9 |
八、附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
|
十、卫生健康 |
131.6 |
|
十一、节能环保 |
1909.7 |
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
144.6 |
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2,422.9 |
本 年 支 出 合 计 |
2,422.9 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
2,422.9 |
支 出 总 计 |
2,422.9 |
预算02表 |
|||||||||||||||||||
2022年部门收入预算表 |
|||||||||||||||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 单位:万元 |
|||||||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
生态环境局 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202010 |
开封市生态环境局尉氏分局 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
|||||||||||||
2022年部门支出预算表 |
|||||||||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
202 |
生态环境局 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
211 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
1,659.7 |
|
1,611.3 |
7.1 |
41.4 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
8.2 |
|
|
8.2 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
35.9 |
|
|
33.8 |
2.1 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.8 |
|
192.8 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
6.2 |
|
6.2 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
76.8 |
|
76.8 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
48.6 |
|
48.6 |
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
250.0 |
|
|
|
|
|
250.0 |
250.0 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
144.6 |
|
144.6 |
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|||||||
2022年财政拨款收支总体情况表 |
|||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||
一、本年收入 |
2,422.9 |
一、本年支出 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
2,422.9 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
2,422.9 |
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
236.9 |
236.9 |
236.9 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
131.6 |
131.6 |
131.6 |
|
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
1909.7 |
1909.7 |
1909.7 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十三)农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
144.6 |
144.6 |
144.6 |
|
|
|
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十三)国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十四)灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十七)预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(三十)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(三十一)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(三十二)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(三十三)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收入合计: |
2,422.9 |
支出合计 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
预算05表 |
|||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 |
单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
202 |
生态环境局 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
211 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
1,659.7 |
1,659.7 |
1,611.3 |
7.1 |
41.4 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
8.2 |
8.2 |
|
8.2 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
35.9 |
35.9 |
|
33.8 |
2.1 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.8 |
192.8 |
192.8 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
76.8 |
76.8 |
76.8 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
48.6 |
48.6 |
48.6 |
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
250.0 |
|
|
|
|
|
250.0 |
250.0 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
144.6 |
144.6 |
144.6 |
|
|
|
|
|
|
预算06表 |
||||||
一般公共预算基本支出表 |
||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 |
单位:万元 |
|||||
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
|
|
|
2,172.9 |
2,147.4 |
25.5 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
10.2 |
10.2 |
|
30103 |
奖金 |
50501 |
工资福利支出 |
200.8 |
200.8 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
2.8 |
2.8 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
195.4 |
195.4 |
|
30216 |
培训费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.1 |
1.1 |
|
30229 |
福利费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.4 |
3.4 |
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
1,204.8 |
1,204.8 |
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
4.2 |
4.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50502 |
商品和服务支出 |
11.4 |
11.4 |
|
30207 |
邮电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
6.7 |
|
6.7 |
30202 |
印刷费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
30206 |
电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.1 |
|
5.1 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.8 |
2.1 |
1.7 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.0 |
|
3.0 |
30205 |
水费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
30209 |
物业管理费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.7 |
|
5.7 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
42.0 |
42.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
192.8 |
192.8 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
83.0 |
83.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
48.6 |
48.6 |
|
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
144.6 |
144.6 |
|
预算07表 |
|||||||||||||||||
2022年支出经济分类汇总表 |
|||||||||||||||||
部门名称: 开封市生态环境局尉氏分局 单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
|
生态环境局 |
|
|
|
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
200.8 |
200.8 |
200.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
195.4 |
195.4 |
195.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,204.8 |
1,204.8 |
1,204.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
59.7 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
36.0 |
36.0 |
36.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
60.8 |
60.8 |
60.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
43.0 |
43.0 |
43.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
192.8 |
192.8 |
192.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
83.0 |
83.0 |
83.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
48.6 |
48.6 |
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
144.6 |
144.6 |
144.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
|||||
2022年一般公共预算“三公”经费预算表 |
|||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 |
单位:万元 |
||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
26.0 |
|
26.0 |
|
26.0 |
|
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
预算09表 |
|||||||||||||
2022年政府性基金支出预算表 |
|||||||||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 |
单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
预算10表 |
|||||||||||
项目支出预算表 |
|||||||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 |
单位:万元 |
||||||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
生态环境局 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
生态保护经费 |
开封市生态环境局尉氏分局 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境监测经费 |
开封市生态环境局尉氏分局 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境宣传经费 |
开封市生态环境局尉氏分局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境攻坚经费 |
开封市生态环境局尉氏分局 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
预算12表 |
|||||||||||||
2022年度部门预算项目绩效目标表 |
|||||||||||||
部门名称:开封市生态环境局尉氏分局 单位:万元 |
|||||||||||||
单位编码(项目编码) |
项目单位 (项目名称) |
项目金额(万元) |
绩效目标 |
||||||||||
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
202 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202010 |
开封市生态环境局尉氏分局 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410200220000000045237 |
环境攻坚经费 |
90.0 |
90.0 |
|
|
预算总控制数 |
≤100万元 |
环境治理 |
100% |
推进环保产业发展 |
绿色发展 |
满意 |
100% |
改善环境质量 |
改善 |
环境质量达标率 |
≥90% |
减少污染物排饭 |
减少 |
|
|
||||||
提高生态环境 |
提高 |
及时完成率 |
100% |
促进生态环境良性发展 |
促进 |
|
|
||||||
410200220000000045242 |
环境宣传经费 |
20.0 |
20.0 |
|
|
总成本控制数 |
≤20万元 |
空气质量 |
提高 |
利用宣传减少污染 |
提高效率 |
满意 |
100% |
人民群众环境意识 |
提高 |
宣传效果 |
100% |
提高环境意识 |
增强 |
|
|
||||||
环境质量改善 |
改善 |
宣传及时性 |
及时 |
改善环境质量 |
提高 |
|
|
||||||
410200220000000045243 |
环境监测经费 |
80.0 |
80.0 |
|
|
预算控制数 |
≤80万元 |
监测及时率 |
100% |
促进环境治理 |
促进 |
满意 |
100% |
提供科学依据 |
提高 |
监测覆盖率 |
≥80% |
提高治理水平 |
提高 |
|
|
||||||
减少环境治理成本 |
减少 |
监测达标率 |
≥90% |
促进生态良性发展 |
促进 |
|
|
||||||
410200220000000045244 |
生态保护经费 |
60.0 |
60.0 |
|
|
预算总控制数 |
≤60% |
环境综合治理 |
≥80% |
推进环保发展 |
推进 |
满意 |
100% |
改善环境质量 |
改善 |
质量达标率 |
≥90% |
提高污染治理水平 |
提高 |
|
|
||||||
提高生态环境发展 |
提高 |
及时完成率 |
100% |
维护生态平衡 |
维护 |
|
|
/uploads/files/2023-05-25/646eb60603d27.doc