2022年度
开封市生态环境局祥符分局决算公开
二〇二三年九月
目 录
第一部分 开封市生态环境局祥符分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市生态环境局祥符分局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策，依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。
（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作；落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织编制并监督实施辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。
（三）承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况，负责生态环境保护责任目标、污染物减排等，落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。
（四）按规定权限，审批、核准所辖区域规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（五）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。
（六）负责辖区内生态环境准入的监督管理，在授权范围内承担部分行政许可工作。
（七）负责辖区内污染源自动监控设施监督检查。
（八）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。
（九）负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实，辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。
（十）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。
（十一）组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作，制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。
（十二）负责辖区内生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。
（十三）完成市委、市政府、市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置
开封市生态环境局祥符分局内设机构11个，包括：办公室、财务室、综合股、污控股、开发股、大气股、生态股、宣教股、土壤办、辐射股、法制股。另设有开封市生态环境局祥符综合行政执法大队和开封市祥符生态环境监测中心。
从决算单位构成看，2021年决算包括：本级决算。
2022年度，开封市生态环境局祥符分局。
纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：
1.开封市生态环境局祥符分局本级
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1924.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
740.47 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
198.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
75.25 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
2284.99 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
93.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2664.93 |
本年支出合计 |
56 |
2651.7 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
58 |
13.23 |
|
|
12 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
13 |
2664.93 |
总计 |
60 |
2664.93 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
2664.93 |
1924.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740.47 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.99 |
134.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.07 |
48.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,298.22 |
1,557.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740.47 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,821.81 |
1,504.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.09 |
|||||||
|
2110101 |
行政运行 |
1,141.36 |
1,141.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
363.36 |
363.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
317.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.09 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
299.18 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.14 |
|||||||
|
2110301 |
大气 |
55.18 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.00 |
|||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.24 |
|||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.24 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
2651.7 |
1667.45 |
984.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.99 |
134.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.07 |
48.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,284.99 |
1,300.74 |
984.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,808.58 |
1,300.74 |
507.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110101 |
行政运行 |
1,141.36 |
1,141.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
363.36 |
159.39 |
203.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
303.86 |
0.00 |
303.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
299.18 |
0.00 |
299.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110301 |
大气 |
55.18 |
0.00 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
244.00 |
0.00 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
177.24 |
0.00 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
177.24 |
0.00 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,924.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,557.76 |
1,557.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,924.46 |
本年支出合计 |
59 |
1,924.46 |
1,924.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,924.46 |
总计 |
64 |
1,924.46 |
1,924.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1924.46 |
1667.45 |
257.01 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.99 |
134.99 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.07 |
48.07 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,557.76 |
1,300.74 |
257.01 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,504.72 |
1,300.74 |
203.97 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
1,141.36 |
1,141.36 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
363.36 |
159.39 |
203.97 |
||
|
21103 |
污染防治 |
53.04 |
0.00 |
53.04 |
||
|
2110301 |
大气 |
53.04 |
0.00 |
53.04 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,577.60 |
302 |
商品和服务支出 |
24.37 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
658.83 |
30201 |
办公费 |
2.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
115.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
139.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
194.96 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
134.99 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.42 |
30211 |
差旅费 |
0.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
93.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
159.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.90 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
61.31 |
30217 |
公务招待费 |
1.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.47 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.76 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.97 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1643.07 |
公用经费合计 |
24.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2664.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少418.31万元，下降13.6%。主要原因是项目收入支出减少等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2664.93万元，其中：财政拨款收入1924.46万元，占72.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入740.47万元，占27.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2651.7万元，其中：基本支出1667.45万元，占62.9%；项目支出984.25万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1924.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1410.39万元，增长73.3%。主要原因是2022年度人员经费列入开封市本级预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1924.46万元，占支出合计的72.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1413.39万元，增长73.4%。主要原因是2022年度人员经费列入开封市本级预算支出。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1924.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出198.22万元，占10.3%；卫生健康支出（类）支出75.25万元，占3.91%；节能环保支出（类）支出1557.76万元，占80.95%；住房保障支出（类）支出93.23万元，占4.84%；。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1710.7万元，支出决算为1924.46万元，完成年初预算的112%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的557%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度行政单位离退休预算较少。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为56.1万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度事业单位离退休预算较大。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.8万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度实际退休人员经费增加。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度实际在职行政人员减少。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.8万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度实际在职事业人员减少。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为37.1万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度实际公务员医疗补助缴费减少。
7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1131.8万元，支出决算为1141.36万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度实际在职人员经费增加。
8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200万元，支出决算为363.36万元，完成年初预算的181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垂改人员补发工资等。
9．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级增加城市空气净化系统项目等。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.9万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.45万元。其中：人员经费1643.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为13.62万元，完成预算的70%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.87万元，完成预算的59%，占87%；公务接待费支出决算1.75万元，完成预算的87.5%，占13%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。
2．公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为11.87万元，完成预算的59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出11.87万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。
其他国内公务接待支出1.75万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组35个、来宾190人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出1667.45万元，比2021年度增加1667.45万元，增长100%。主要原因是2021年度预算未纳入开封市财政预算，2021年度未产生机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年开封市生态环境局祥符分局共组织4个项目，并对4个项目环境攻坚 、环境监测、生态保护、环境宣传进行了预算绩效评价，涉及资金200万元。以“生态环境质量改善”为核心，坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。
（二）项目绩效自评结果。
总体完成较好，平稳运行中，已达到省厅、市局的任务要求。项目实施产生较好的社会效益和环境效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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