2022年度开封市生态环境局杞县分局决算公开-开封市生态环境局

2022年度

开封市生态环境局杞县分局部门决算

二〇二三年九月

第一部分开封市生态环境局杞县分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分开封市生态环境局杞县分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策，依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作；落实生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织编制并监督实施辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况，负责生态环境保护责任目标、污染物减排等，落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）落实国家及省、市级提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。

（八）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（九）负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实，辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。

（十）负责辖区生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。

（十一）组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作，制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。

（十二）完成市委、市政府、市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

开封市生态环境局杞县分局内设机构14个，包括：办公室、财务室、人事股、大气股、水办、土壤办、法制室、辐射股、监控中心、生态股、应急办、行政审批股、规划监测股、监察大队。

从决算单位构成看，开封市生态环境局杞县分局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1635.51	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入	4		五、社会保险和就业支出	17	152.21
六、经营收入			六、卫生健康支出		60.26
七、附属单位上缴收入	5		七、节能环保支出	18	2810.73
八、其他收入	6	1458.56	八、住房保障支出	19	70.86
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	3094.07	本年支出合计	22	3094.07
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	3094.07	总计	26	3094.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		3094.07	1635.51	0	0	0	0		1458.56
208	社会保障和就业支出	152.21	151.7	0	0	0	0		0.52
20805	行政事业单位养老支出	152.21	151.7	0	0	0	0		0.52
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	0	0	0	0		0
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0	0	0	0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	0	0	0	0		0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0	0	0	0	0		0.52
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0	0	0	0		0
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0	0	0	0		0
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0	0	0	0		0
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	0	0	0	0		0
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	0	0	0	0		0
211	节能环保支出	2810.73	1352.69	0	0	0	0		1458.05
21101	环境保护管理事务	1803.12	1298.69	0	0	0	0		504.43
2110101	行政运行	1410.39	915.96	0	0	0	0		494.43
2110102	一般行政管理事务	382.73	382.73	0	0	0	0		0
2110105	环境保护法规、规划及标准	10	0	0	0	0	0		10
21103	污染防治	1007.22	54	0	0	0	0		953.22
2110301	大气	897.22	54	0	0	0	0		843.22
2110302	水体	110	0	0	0	0	0		110
21111	污染减排	0.4	0	0	0	0	0		0.4
2111102	生态环境执法监察	0.4	0	0	0	0	0		0.4
221	住房保障支出	70.86	70.86	0	0	0	0		0
22102	住房改革支出	70.86	70.86	0	0	0	0		0
2210201	住房公积金	70.86	70.86	0	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		3094.07	2076.85	1017.22	0	0		0
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0	0	0		0
20805	行政事业单位养老支出	152.21	152.21	0	0	0		0
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	0	0	0		0
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0	0	0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	0	0	0		0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0	0	0		0
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0	0	0		0
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0	0	0		0
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0	0	0		0
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	0	0	0		0
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	0	0	0		0
211	节能环保支出	2810.73	1793.52	1017.22	0	0		0
21101	环境保护管理事务	1803.12	1793.12	10	0	0		0
2110101	行政运行	1410.39	1410.39	0	0	0		0
2110102	一般行政管理事务	382.73	382.73	0	0	0		0
2110105	环境保护法规、规划及标准	10	0	10	0	0		0
21103	污染防治	1007.22	0	1007.22	0	0		0
2110301	大气	897.22	0	897.22	0	0		0
2110302	水体	110	0	110	0	0		0
21111	污染减排	0.4	0.4	0	0	0		0
2111102	生态环境执法监察	0.4	0.4	0	0	0		0
221	住房保障支出	70.86	70.86	0	0	0		0
22102	住房改革支出	70.86	70.86	0	0	0		0
2210201	住房公积金	70.86	70.86	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1635.51	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、社会保险和就业支出	19	151.7	151.7
	6		六、卫生健康支出	20	60.26	60.26
	7		七、节能环保支出	21	1352.69	1352.69
	8		八、住房保障支出	22	70.86	70.86
本年收入合计	9	1635.51	本年支出合计	23	1635.61	1635.61
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1635.51	总计	28	1635.51	1635.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1635.51	1581.51	54
208	社会保障和就业支出	151.7	151.7	0
20805	行政事业单位养老支出	151.7	151.7	0
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	0
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	0
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	0
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	0
211	节能环保支出	1352.69	1298.69	54
21101	环境保护管理事务	1298.69	1298.69	0
2110101	行政运行	915.96	915.96	0
2110102	一般行政管理事务	382.73	382.73	0
21103	污染防治	54	0	54
2110301	大气	54	0	54
221	住房保障支出	70.86	70.86	0
22102	住房改革支出	70.86	70.86	0
2210201	住房公积金	70.86	70.86	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1280.59

302

商品和服务支出

234.83

310

资本性支出

30101

基本工资

782.53

30201

办公费

24.2

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

18.23

30202

印刷费

34.75

31002

办公设备购置

30103

奖金

109.69

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

20.27

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

134.62

30206

电费

5.53

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

17.94

30207

邮电费

2.21

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

46.5

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

22.73

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

4.5

30211

差旅费

39.05

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

123.58

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

18.06

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.99

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

66.09

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

56.14

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

9.93

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.06

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

60.65

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.03

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

44.3

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1346.68

公用经费合计

234.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.07	0	57.07	53.04	4.03	0	57.07	0	57.07	53.04	4.03	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3094.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加549.96万元，增长（下降）21.62%。主要原因是2022年我县全面开展大气、水、土壤、污染防治攻坚战，工作任务繁重，财政总投入资金加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3094.07万元，其中：财政拨款收入1635.51万元，占52.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1458.56万元，占47.14.×%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3094.07万元，其中：基本支出2076.85万元，占67.12%；项目支出1017.22万元，占32.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1635.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少908.6万元，下降35.71%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1635.51万元，占支出合计的52.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1224.43万元，增长297.86%。主要原因是2022年我县全面开展大气、水、土壤、污染防治攻坚战，工作任务繁重，财政总投入资金加大。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1635.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.7万元，占9.28%；卫生健康（类）支出60.26万元，占3.68%；节能环保（类）支出1352.69万元，占82.71%；住房保障（类）支出70.86万元，占4.33%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1473.3万元，支出决算为1635.51万元，完成年初预算的111.01%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的203.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.4万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的43.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.1万元，支出决算为94.98万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的111.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.2万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的55.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为913.2万元，支出决算为915.96万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为260万元，支出决算为382.73万元，完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，办公经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.51万元。其中：人员经费1346.68万元，主要包括：基本工资782.53万元、津贴补贴18.23万元、奖金109.69万元、伙食补助费20.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.62万元、职业年金缴费17.94万元、职工基本医疗保险缴费46.5万元、公务员医疗补助缴费22.73万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金123.58万元、对个人和家庭的补助66.09万元、退休费56.14万元、生活补助9.93万元、奖励金0.02万元；公用经费234.83万元，主要包括：办公费24.2万元、印刷费34.75万元、电费5.53万元、邮电费2.21万元、差旅费39.05万元、维修（护）费18.06万元、租赁费0.99万元、劳务费1.06万元、委托业务费60.65万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他商品和服务支出44.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为57.07万元，完成预算的570.7%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省级环保部门配备执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算57.07万元，完成预算的570.7%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为57.07万元，完成预算的570.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省级环保部门配备执法用车。其中：

公务用车购置支出为53.04万元，购置车辆3台，其中××车3辆。

公务用车运行维护支出4.03万元。主要用于公务用车运行维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出915.96万元，比2021年度减少370.5万元，下降28.8%。主要原因是环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年开封市生态环境局杞县分局共组织4个项目，并对4个项目环境攻坚、环境监测、生态保护、环境宣传进行了预算绩效评价，涉及资金260万元。以“生态环境质量改善”为核心，坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。

（二）项目绩效自评结果。

总体完成较好，平稳运行中，已达到省厅、市局的任务要求。项目实施产生较好的社会效益和环境效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

开封市生态环境局杞县分局2022年决算公开表

2022年度开封市生态环境局杞县分局决算公开

[开封市生态环境局]2023-09-28字号：小 | 大