2022 年度
开封市生态环境局通许分局决算公开
二〇二三年九月- 2 -
目
录
第一部分 开封市生态环境局通许分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明- 3 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释第一部分 开封市生态环境局通许分局
概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律，组织
起草和审查全县环境保护规范性文件，组织实施全县环境保
护和执法检查工作，会同有关部门制定与环境保护相关的经
济、技术资源配置和产业政策。
(二)组织制定并实施全县环境保护的中长期规划、年度
计划和区域环保规划，参与制定全县经济和社会长期规划、
年度规划；组织实施全县环境统计信息发布、环境状况公报
等工作。
(三)监督执行国家、省、市制定的各类环境保护标准；
负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作，监督全县废水、
有毒化学品及噪声、振动、电磁波辐射等污染物的防治，执
行国家公布禁止(或严格限制)建设重污染项目名录和有毒化
学品优先控制名录；负责全县的化学品的环境管理工作，承
办来信来访，调查处理重大污染事故和破坏事件，承办同级
人大、政协有关环保提案、议案。
(四)负责全县排污许可证、限期治理、影响评价、集中
- 4 -控制，搞好“三同时”（即建设项目中防治污染的设施和主
体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）等环境管理制
度，审批县管基建项目和技改项目以及区域开发项目的环境
影响报告书（表）。
(五)指导城市环境综合整治工作，负责全县环保目标责
任制及量化考核工作。
(六)制定全县产业发展规划，搞好环保新技术、新工艺
的引用工作及环保设备质量监督认证工作。
(七)组织开展环保宣传、教育工作。
(八)承办县政府交办的其它工作。
二、机构设置
根据上述职责，通许县环境保护局设两个内设机构：
（一）办公室。协调局领导组织协调机关日常工作，贯
彻局机关各项规章制度；负责全县环保的日常工作、文秘、
保密、档案、财务、行政后勤和接待工作；负责局机关及直
属单位的思想政治教育、统计、人事、劳资、计划生育、妇
联工作。
（二）信访法制计划管理股。对全县新建、技改、扩建
项目进行“三同时”管理，接受群众来信来访；组织环境保
护执法检查和违法案件查处；参与环境污染事故、纠纷的调
查处理；承办人大、政协有关环境保护的议案、提案；负责
- 5 -对全县进行环保法规的宣传，提高全县人民的环境保护意
识；组织拟订全县环境保护中长期计划，拟订全县建设项目
环境保护管理和放射性等方面的政策和办法，并监督实施；
负责全县基本项目、技改项目、扩建项目的环境影响评价报
告书的审批，协调县、乡（镇）建设项目的环境管理工作；
参与查处违犯“三同时”管理的案件。
通许县环境保护局机关行政编制 7 名。其中：部门领导
职数 1 正 2 副；中层领导职数 2 名。
核定机关驾驶员编制 1 名。
党务、纪检（监察）机构按有关规定设置。
从决算单位构成看，开封市生态环境局通许分局决算包
括：本级决算。
2022 年度，开封市生态环境局通许分局。
纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位 1 个，包括：
1.开封市生态环境局通许分局本级
- 6 -第二部分 2022 年度部门决算
- 7 -收入支出决算总表
公开01表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,123.94 一、一般公共服务支出
32
1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00 二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00 三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00 四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00 五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00 六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
1,223.56 八、社会保障和就业支出
39
81.58
9
九、卫生健康支出
40
44.13
10
十、节能环保支出
41
2,176.72
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
43.84
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
2,347.50
本年支出合计
58
2,347.50
使用非财政拨款结余
28
0.00 结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00 年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
2,347.50
总计
62
2,347.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表
公开02表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,347.50
1,123.94
0.00
0.00
0.00
0.00
1,223.56
201
一般公共服务支出
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
20129
群众团体事务
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
2012901
行政运行
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
208
社会保障和就业支出
81.58
71.59
0.00
0.00
0.00
0.00
9.99
20805
行政事业单位养老支出
81.58
71.59
0.00
0.00
0.00
0.00
9.99
2080501
行政单位离退休
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
5.73
5.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
67.92
57.93
0.00
0.00
0.00
0.00
9.99
210
卫生健康支出
44.13
36.40
0.00
0.00
0.00
0.00
7.73
21011
行政事业单位医疗
44.13
36.40
0.00
0.00
0.00
0.00
7.73
2101101
行政单位医疗
10.36
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
7.73
2101102
事业单位医疗
26.50
26.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
7.27
7.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
2,176.72
972.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1,204.62
21101
环境保护管理事务
1,152.08
883.11
0.00
0.00
0.00
0.00
268.96
2110101
行政运行
774.75
629.78
0.00
0.00
0.00
0.00
144.96
2110102
一般行政管理事务
373.33
253.33
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
2110107
生态环境保护行政许可
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
21102
环境监测与监察
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
2110299
其他环境监测与监察支出
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
21103
污染防治
994.64
88.99
0.00
0.00
0.00
0.00
905.66
2110301
大气
897.99
88.99
0.00
0.00
0.00
0.00
809.00
2110302
水体
40.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.84
2110304
固体废弃物与化学品
46.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46.94
2110399
其他污染防治支出
8.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.88
221
住房保障支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表
公开03表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,347.50
945.53
1,401.98
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
81.58
81.58
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
81.58
81.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
5.73
5.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
67.92
67.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
44.13
44.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
44.13
44.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
10.36
10.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
26.50
26.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
7.27
7.27
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
2,176.72
774.75
1,401.98
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
1,152.08
774.75
377.33
0.00
0.00
0.00
2110101
行政运行
774.75
774.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2110102
一般行政管理事务
373.33
0.00
373.33
0.00
0.00
0.00
2110107
生态环境保护行政许可
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
21102
环境监测与监察
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2110299
其他环境监测与监察支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
994.64
0.00
994.64
0.00
0.00
0.00
2110301
大气
897.99
0.00
897.99
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
40.84
0.00
40.84
0.00
0.00
0.00
2110304
固体废弃物与化学品
46.94
0.00
46.94
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
8.88
0.00
8.88
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨
款
国有资本经营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,123.94 一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00 二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00 三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
71.59
71.59
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
36.40
36.40
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
972.10
972.10
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
43.84
43.84
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
1,123.94
本年支出合计
59
1,123.94
1,123.94
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00 年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
1,123.94
总计
64
1,123.94
1,123.94
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,123.94
781.62
342.32
208
社会保障和就业支出
71.59
71.59
0.00
20805
行政事业单位养老支出
71.59
71.59
0.00
2080501
行政单位离退休
7.93
7.93
0.00
2080502
事业单位离退休
5.73
5.73
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
57.93
57.93
0.00
210
卫生健康支出
36.40
36.40
0.00
21011
行政事业单位医疗
36.40
36.40
0.00
2101101
行政单位医疗
2.63
2.63
0.00
2101102
事业单位医疗
26.50
26.50
0.00
2101103
公务员医疗补助
7.27
7.27
0.00
211
节能环保支出
972.10
629.78
342.32
21101
环境保护管理事务
883.11
629.78
253.33
2110101
行政运行
629.78
629.78
0.00
2110102
一般行政管理事务
253.33
0.00
253.33
21103
污染防治
88.99
0.00
88.99
2110301
大气
88.99
0.00
88.99
221
住房保障支出
43.84
43.84
0.00
22102
住房改革支出
43.84
43.84
0.00
2210201
住房公积金
43.84
43.84
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代
码
科目名称
决算数
科目代
码
科目名称
决算数
科目代
码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
713.60 302
商品和服务支出
24.13 307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
393.88 30201
办公费
4.38 30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
12.01 30202
印刷费
0.00 30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
76.16 30203
咨询费
0.00 310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00 30204
手续费
0.01 31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00 30205
水费
0.00 31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
84.23 30206
电费
1.43 31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
14.44 30207
邮电费
0.32 31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
29.14 30208
取暖费
0.00 31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
13.12 30209
物业管理费
0.00 31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
3.06 30211
差旅费
1.73 31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
87.56 30212
因公出国（境）费用
0.00 31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00 30213
维修（护）费
6.00 31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00 30214
租赁费
0.00 31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
43.90 30215
会议费
0.95 31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00 30216
培训费
1.32 31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
13.66 30217
公务接待费
3.00 31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00 30218
专用材料费
0.00 31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
29.13 30224
被装购置费
0.00 31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.25 30225
专用燃料费
0.00 31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00 30226
劳务费
0.00 399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00 30227
委托业务费
0.00 39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00 30228
工会经费
0.00 39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
0.00 30229
福利费
1.01 39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00 30231
公务用车运行维护费
1.89 39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00 30239
其他交通费用
0.00 39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.86 30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.10
人员经费合计
757.49
公用经费合计
24.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出 。财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：开封市生态环境局通许分局
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
费
公务用车运行
维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
57.93
0.00
54.93
53.04
1.89
3.00
57.93
0.00
54.93
53.04
1.89
3.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。第三部分 2022 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计均为 2347.5 万元。与上年度相比，收、
支总计各减少 1470.62 万元，下降 38.52%。主要原因是本单位
项目支出存在项目未完成，需在下个年度支付。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 2347.5 万元，其中：财政拨款收入
1123.94 万元，占 47.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业
收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收
入 0 万元，占 0%；其他收入 1223.56 万元，占 52.12%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 2347.5 万元，其中：基本支出 945.53
万元，占 40.28%；项目支出 1401.98 万元，占 59.72%；上缴上
级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补
助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1123.94 万元。与上年
度相比，财政拨款收、支总计各减少 1687.04 万元，下降 60.21%。
主要原因是本单位项目支出存在项目未完成，需在下个年度支
付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.94 万元，占支
出合计的 47.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1687.04 万元，下降 60.21%。主要原因是本单位项目支出
存在项目未完成，需在下个年度支付。
（二）结构情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.94 万元，主要
用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 71.59 万元，
占 6.37%；卫生健康支出（类）支出 36.40 万元，占 3.24%；节
能环保支出（类）支出 972.10 万元，占 86.49%；住房保障支出
（类）支出 43.84 万元，占 3.90%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.30万
元，支出决算为 1123.94 万元，完成年初预算的 124.29%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 7.93
万元，完成年初预算的 160.20%。决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是年中预算调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 5.73
万元，完成年初预算的 79.69%。决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是年中预算调整。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.47
万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 83.39%。决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 2.63 万元，
完成年初预算的 81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是基数调整。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 26.50 万元，
完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是基数调整。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 7.27 万元，
完成年初预算的 38.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是基数调整。
7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 552.64 万元，支出决算为 629.78 万元，
完成年初预算的 113.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是年中临时增加项目。
8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政
管理事务（项）。年初预算为 169.00 万元，支出决算为 253.33
万元，完成年初预算的 149.90%，决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是年中临时增加项目。
9．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初
预算为 0 万元，支出决算为 88.99 万元，决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是年中临时增加项目。10．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金
（项）。年初预算为 52.10 万元，支出决算为 43.84 万元，完
成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.62 万元。其
中：人员经费 757.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、
采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公
用经费 24.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手
续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训
费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，
支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位无政府性基金
预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万
元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位无国有资
本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出
决算为 57.93 万元，完成预算的 2896.50%。2022 年度“三公”
经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在本年年中，
新增公务用车购置项目，购置执法执勤车辆 3 辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运
行费支出决算 54.93 万元，完成预算的 2746.50%，占 94.82%；
公务接待费支出决算 3 万元，年初预算为 0 万元，占 5.18%。具
体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
完成预算的 0%。
2．公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 54.93
万元，完成预算的 2746.50%。决算数与预算数存在差异的主要
原因是在本年年中，新增公务用车购置项目，购置执法执勤车
辆 3 辆。其中：
公务用车购置支出为 53.04 万元，购置车辆 3 台。公务用车运行维护支出 1.89 万元。主要用于公用用车的燃
油费、维修费、保险费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 10 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数
与预算数存在差异的主要原因是临时增加公务接待相关费用。
其中：
外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组
0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 3 万元。主要用于上级主管部门巡
查等。2022 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 375 人次（不包
括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022 年度机关运行经费支出 24.13 万元，比 2021 年度减少
58.32 万元，下降 70.73%。主要原因是人员减少，导致机关运
行经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2022 年度政府采购支出总额 53.04 万元，其中：政府采购
货物支出 53.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服
务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支
出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中
小企业合同金额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部
用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急
保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）
以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
规范部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评
价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、
资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标
体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。
2022 年我单位共组织对 19 个项目进行了预算绩效评价，涉
及资金 2110.72 万元。完成了从年初绩效目标、年中绩效运行
监控、绩效评价等全过程绩效管理。
从前期准备、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信
息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告七个方面对项目绩效
评价工作做了详细安排，制定了项目绩效评价的具体流程为：
成立绩效评价小组→制定绩效评价工作方案→编制绩效评价指
标→ 收集与审核基础资料→现场勘查、实地问询→整合资料进
行数据分析、形成评价结论→形成自评报告。
（二）项目绩效自评结果。
根据 2022 年度预算执行情况，19 个项目总预算 2110.72 万元，19 个项目总执行 963.77 万元，预算执行率为 45.66%。2022
年度开封市生态环境局通许分局项目单位自评平均分为 94.94
分。绩效目标全部完成，完成情况为优。
（1）发现的问题
经过单位自评发现以下问题：
1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目
标的可量化程度还需进一步提高。
2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，
把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模
式还需进一步加强。
（2）整改措施
通过本项目的绩效评价，对财政资金项目提出如下改进措
施：
1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使
用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制
度。
2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，
合理编制预算，完善绩效指标。
3、注重项目过程管理，明确工作流程。改变只注重结果的
管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。
4、提高全员绩效观念，积极推进预算绩效管理机制，成立
单位绩效管理工作小组，将绩效管理常态化，对所有项目进行全方位的绩效管理，加强绩效评价结果应用。做到预算编制有
目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、
反馈结果有应用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位 2022 年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。
项目自评汇总表如下：项目单位自评汇总表
单位:万元
单位编
码
单位名称
主
管
部
门
编
码
主管部门
名称
项目名称
项目类
型
资金归
口处室
全年
预算
数
全年执
行数
系统查
询全年
执行数
预算执
行率
资金
管理
情况
得分
率
成本
指标
得分
率
产出
指标
得分
率
效益
指标
得分
率
满意
度指
标得
分率
自评
得分
是否
有偏
差项
目
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
通许县乡镇级
饮用水源保护
区划分勘界立
标
可执行
项目
经济建
设股
34.5
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
2021 年聘请大
气污染防治专
家团队项目
可执行
项目
经济建
设股
339
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
4 个专项债项目
环境影响评价
文件编制技术
服务费
可执行
项目
经济建
设股
22
4
4
18.18%
100%
100%
100%
100%
100%
91.82
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
省控空气自动
监测站保障费
用
可执行
项目
经济建
设股
9
8.88
8.88
98.67%
100%
100%
100%
100%
100%
99.87
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
2022 年省级下
达农村环境整
治资金
待分配
项目
经济建
设股
83
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
大气污染防治
专家团队项目
资金
可执行
项目
经济建
设股
350
10
10
2.86%
100%
100%
100%
100%
100%
90.29
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
中共通许县委、
人民政府表彰
2021 年度先进
单位奖励资金
可执行
项目
经济建
设股
7
5.52
5.52
78.86%
100%
100%
100%
100%
100%
97.89
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
2022 年 4 月、5
月重点工作资
金奖励
可执行
项目
经济建
设股
4
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
镇区生活污水
治理项目可研
费用
可执行
项目
经济建
设股
8
8
8
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
饮用水源地、黑
臭水体、农村生
活污水处理出
水监测
可执行
项目
经济建
设股
60
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
突发环境事件
应急预案编制
可执行
项目
经济建
设股
39.6
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
环境污染防治
专项工作经费
可执行
项目
经济建
设股
180
120
120
66.67%
100%
100%
100%
100%
100%
96.67
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
非税办公经费
可执行
项目
经济建
设股
0.36
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
2021 年 12 月、
2022年1-3 月重
点工作资金奖
励
可执行
项目
经济建
设股
10.16
6.32
6.32
62.20%
100%
100%
100%
100%
100%
96.22
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
乡镇空气自动
站运维费用
可执行
项目
经济建
设股
83.5
35
35
41.92%
100%
100%
100%
100%
100%
94.19
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
环境税经费
可执行
项目
经济建
设股
200
122.05
122.05
61.03%
100%
100%
100%
100%
100%
96.1
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
声环境功能区
划
可执行
项目
经济建
设股
18
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
2022 年中央农
村清洁取暖运
营补贴
待分配
项目
经济建
设股
644
644
644
100%
100%
-%
100%
100%
100%
100
否
703001
开封市生
态环境局
通许分局
703
开封市生
态环境局
通许分局
通许县畜禽养
殖污染防治规
划编制
可执行
项目
经济建
设股
18.6
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”
以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的
非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经
费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公
务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相
应增补）
