2022年度
开封市生态环境综合行政执法支队
决 算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 开封市生态环境综合行政执法支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市生态环境综合
行政执法支队概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规。
（二）以市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
（三）负责全市生态环境综合执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、考核评价等工作。
（四）负责全市生态环境综合执法能力建设和执法人员业务培训等工作。
（五）负责与其他部门的执法协同配合工作。
（六）完成上级交办的其他工作
二、机构设置
开封市生态环境综合行政执法支队内设科室4个，包括：综合科、案件审核科、执法协调监督科、信访与投诉科。
从决算单位构成看，2022年决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 981.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.13 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.82 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 868.19 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1.06 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.59 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 981.79 | 本年支出合计 | 58 | 981.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 981.79 | 总计 | 62 | 981.79 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 981.79 | 981.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 868.19 | 868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 555.80 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 501.23 | 501.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 247.56 | 247.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 231.68 | 231.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 981.79 | 613.77 | 368.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 868.19 | 501.23 | 366.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 555.80 | 501.23 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 501.23 | 501.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 54.57 | 0.00 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 41.28 | 0.00 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 41.28 | 0.00 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 247.56 | 0.00 | 247.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 231.68 | 0.00 | 231.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 981.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 868.19 | 868.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 981.79 | 本年支出合计 | 59 | 981.79 | 981.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 981.79 | 总计 | 64 | 981.79 | 981.79 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 981.79 | 613.77 | 368.02 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 868.19 | 501.23 | 366.96 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 555.80 | 501.23 | 54.57 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 501.23 | 501.23 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 54.57 | 0.00 | 54.57 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 41.28 | 0.00 | 41.28 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 41.28 | 0.00 | 41.28 | ||
| 21103 | 污染防治 | 247.56 | 0.00 | 247.56 | ||
| 2110301 | 大气 | 231.68 | 0.00 | 231.68 | ||
| 2110302 | 水体 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | ||
| 21111 | 污染减排 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | ||
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | ||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 577.60 | 302 | 商品和服务支出 | 12.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 159.28 | 30201 | 办公费 | 6.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 123.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 4.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 106.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.59 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 601.05 | 公用经费合计 | 12.72 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：开封市生态环境综合行政执法支队 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.36 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.82 | 4.36 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.82 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为981.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加308.89万元，增长45.9%。主要原因是环保攻坚任务重，环境治理投入加大，购置监测设备等支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计981.79万元，其中：财政拨款收入981.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计981.79万元，其中：基本支出613.77万元，占62.52%；项目支出368.02万元，占37.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为981.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.89万元，增长45.9%。主要原因是环保攻坚任务重，环境治理投入加大，购置监测设备等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出981.79万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.89万元，增长45.9%。主要原因是环境治理投入加大，购置执法设备。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出981.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.13万元，占5.92%；卫生健康（类）支出25.82万元，占2.63%；节能环保（类）支出868.19万元，占88.43%；农林水（类）支出1.06万元，占0.11%；住房保障（类）支出28.59万元，占2.91%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为981.79万元，支出决算为981.79万元，完成年初预算的100%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，养老缴费基数上调。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的111.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，医疗保险基数上调。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为429.8万元，支出决算为501.23万元，完成年初预算的116.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分人员是工资增加。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的77.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.8万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，调整公积金缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出613.77万元。其中：人员经费601.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支等；公用经费12.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.54万元，完成预算的100%，占81.19%；公务接待费支出决算0.82万元，完成预算的100%，占18.81%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出3.54万元。主要用于执法车辆的日常运行维护及保险支出。2022年期末，财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.82万元。主要用于环保部、省执法局检查督导、异地交叉互查等费用。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年开封市生态环境综合行政执法支队共组织10个项目，并对10个项目环境攻坚、执法、驻村等项目进行了预算绩效评价，涉及资金590.18万元。以“生态环境质量改善”为核心，继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门，进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。
（二）项目绩效自评结果。
总体完成较好，质量合格，平稳运行中，能够满足日常监控要求，已达到省厅、市局的任务要求。项目产出质量均达到预期目标，项目实施产生较好的社会效益和环境效益。
按照市生态环境局、省厅、省总队工作部署，加大环境监察执法力度，不断提高环境监察执法能力，依法查处环境违法行为，及时处理环境污染信访投诉案件，有效遏制环境违法行为，做好环境应急处置工作，进一步改善我市环境质量。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
环境监察和环境综合行政执法两个项目工作有序开展，并达到预期。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
十一、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
十二、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
2022年期末，单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
