开封市环境保护局
2017 年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 开封市环境保护局概况
一、部门职责
二、 机构设置
第二部分 开封市环境保护局 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封市环境保护局 2017 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总计变动说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、关于预算绩效情况说明
十二、公务用车购置数及保有量情况说明
十三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
开封市环境保护局概况
一、开封市环境保护局部门职责
（一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策，依法对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，制定规范性文件。组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全市主体功能区划。
（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
（三）承担落实国家、省、市政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制、主要污染物排放总量预算、主要污染物排污权有偿使用和交易，以及排污许可等制度的规划、方案并组织落实，督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
（五）组织制定实施全市建设项目环境管理制度；按照国家、省有关规定审批权限内的建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。
（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、放射性物质、电磁辐射等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作。
（八）负责全市辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射开发利用中的污染防治。配合上级环保部门做好核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。组织开展放射安全技术研究。
（九）执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警。负责全市环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费征收和使用以及其他重大环境信息的发布。监督指导全市重点排污单位如实公开企业环境信息。组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。
（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。
（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施开封市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
开封市环境保护局为一级预算单位，部门决算由局机关及7个二级机构组成。二级机构具体为：
1、开封市环境监察支队
2、市环境保护监测站
3、开封市环境保护局龙亭分局
4、开封市环境保护局鼓楼分局
5、开封市环境保护局顺河分局
6、开封市环境保护局禹王台分局
7、开封市环境保护局金明分局
第二部分
开封市环境保护局 2017
年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
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1 | 栏次 |
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2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7,224.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 75.36 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
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7 |
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七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 | 35 | 277.82 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 104.25 |
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10 |
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十、节能环保支出 | 37 | 4,906.82 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
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12 |
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十二、农林水支出 | 39 | 3.00 |
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13 |
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十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 | 46 | 41.26 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 | 48 | 61.74 |
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22 |
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49 |
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| 本年收入合计 | 23 | 7,300.32 | 本年支出合计 | 50 | 5,394.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,787.81 | 年末结转和结余 | 52 | 3,693.24 |
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26 |
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53 |
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| 总计 | 27 | 9,088.12 | 总计 | 54 | 9,088.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
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公开02表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 7,300.32 | 7,224.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.36 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.44 | 168.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 110.68 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.68 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 6,842.63 | 6,792.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,079.17 | 2,079.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 1,495.71 | 1,495.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 583.45 | 583.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 2,451.13 | 2,441.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 1,929.13 | 1,929.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 521.99 | 511.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 1,711.66 | 1,711.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,711.66 | 1,711.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 600.67 | 560.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.36 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 600.67 | 560.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.36 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
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公开03表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 |
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金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 5,394.89 | 2,233.74 | 3,161.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 4,906.82 | 1,748.68 | 3,158.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,807.31 | 1,369.19 | 438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 1,356.20 | 1,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 451.12 | 12.99 | 438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,804.28 | 0.00 | 1,804.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 1,233.06 | 0.00 | 1,233.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 571.21 | 0.00 | 571.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 556.18 | 379.49 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 556.18 | 379.49 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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公开04表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 | 栏次 |
|
2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,224.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 35 | 277.82 | 277.82 | 0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 104.25 | 104.25 | 0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 37 | 4,851.89 | 4,851.89 | 0.00 |
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|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 | 39 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
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|
13 |
|
十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 46 | 41.26 | 41.26 | 0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 7,224.95 | 本年支出合计 | 49 | 5,278.21 | 5,278.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,617.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,563.92 | 3,563.92 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,617.18 |
|
51 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
|
52 |
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|
26 |
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53 |
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| 总计 | 27 | 8,842.13 | 总计 | 54 | 8,842.13 | 8,842.13 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开05表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 5,278.21 | 2,172.00 | 3,106.21 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 4,851.89 | 1,748.68 | 3,103.21 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,807.31 | 1,369.19 | 438.12 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 1,356.20 | 1,356.20 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 451.12 | 12.99 | 438.12 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,784.29 | 0.00 | 1,784.29 | ||
| 2110301 | 大气 | 1,233.06 | 0.00 | 1,233.06 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 551.23 | 0.00 | 551.23 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | ||
| 21111 | 污染减排 | 521.23 | 379.49 | 141.74 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 521.23 | 379.49 | 141.74 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 21301 | 农业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开06表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 |
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金额单位：万元 | |||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,837.44 | 302 | 商品和服务支出 | 103.86 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 881.40 | 30201 | 办公费 | 23.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.49 | 30202 | 印刷费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 90.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 56.62 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.77 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.74 | 30207 | 邮电费 | 6.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.09 | 30208 | 取暖费 | 43.97 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 332.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.70 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 34.52 | 30213 | 维修(护)费 | 0.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.78 | 30216 | 培训费 | 1.22 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.81 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 49.69 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.58 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 81.86 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.38 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 39.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 8.02 |
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| 人员经费合计 | 2,068.15 | 公用经费合计 | 103.86 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 |
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金额单位：万元 | ||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150.87 | 10.00 | 86.81 | 0.00 | 86.81 | 54.06 | 115.60 | 4.77 | 67.39 | 0.00 | 67.39 | 43.44 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 |
| 部门：河南省开封市环境保护局 |
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金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 |
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| 注：本单位年度内未安排此项收支款项，此表无数据，特此说明！ | |||||||||
第三部分
开封市环境保护局 2017
年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017 年度收入总计 7300.32 万元（其中财政拨款 7224.95 万元， 2017 年年初结转和结余 1787.81 万元），支出总计 5394.89万元。
与2016年相比收入增长35.9%，支出增长20%,增长原因为：一是人员工资增长因素，基本支出增加：二是我市环境保护攻坚战工作任务加重，与此相关的各项项目支出大幅增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计 7300.32万元，其中：财政拨款收入 7224.95万元，占 98%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.36万元，占 2%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计 5394.89万元，其中：基本支出 2233.74 万元，占 41%；项目支出 3161.14 万元，占 59%；经营支出 0 万 元，占 0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总计变动说明
2017 年财政拨款收支总决算 7224.95万元。与 2016 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 2711.29万元，增长 37%。增长的主要原因是人员工资增发及环保攻坚战项目增加因素。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况
2017 年一般公共预算财政拨款支出 5278.21 万元，占支出 合计的 100%。与 2016 年支出相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1139.2万元，增长 21%。增长的主要原因环保攻坚战项目增加因素
（二）结构情况
2017 年一般公共预算财政拨款支出 5278.21 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出277.82万元，占支出的5.26%；医疗卫生及计划生育支出104.25万元，占1.98%；节能环保支出4851.89万元，占支出的91.92%；农林水支出3万元，占0.06%；住房保障支出41.26万元，占0.78%。
（三）具体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5360万元，支出决算为5278.21万元，完成年初预算的98.47%。当年基本支出类高于去年，主要是人员工资等因素增长较多，同时项目类支出与上年同期减少过多，使2017年总体支出略低于上年。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为1022万元，支出决算为1356.2万元，完成预算的132.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增长，工资增发。
2，一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务管理事务（项）
年初预算为2532万元，支出决算为451.12万元，完成预算的17.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，厉行节约，压缩开支产生的节余。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2172.01万元，与2016年相比增加了480.54万元，增长2.21%。主要原因是工资基数的提高。其中：人员经费 2068.15万元，主要包括，工资福利支出：基本工 资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；对个人和家庭的补 助：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金。公用经费 103.86万元，主要包括：办公费、电费、 -邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”财政拨款支出决算整体情况说明
2017年度，“三公”财政拨款支出预算150.87万元，支出决算为115.6万元，完成预算的76.6%。与2016年相比，支出增加47.28万元，增长31.3%。
2017年“三公”财政拨款决算数与预算数产生的差异原因是2017年来，我局认真落实中央八项规定要求，厉行节约，压缩开支产生的节余。
（二）“三公”财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.77万元，完成预算的47.7%；公务用车运行费支出67.39万元，完成预算的77.63%；公务接待费支出43.44万元，完成预算的80.4%。具体情况如下：
1、因公出国（境）
2017年全年三公经费执行情况为因公出国出境4.77万元（刘斌副局长1人1批次于2017年2月12日出访德国，参加大气污染防治技术合作交流）。
与2016年相比，2017年因公出国出境支出减少了0.6万元，比2016年下降11%，原因是厉行节约。
2、公务用车购置及运行费
公务用车运行费支出67.39万元（攻坚办公车运行维护费6.91万元，局本级公车运行维护费5.31万元，二级机构公车运行维护费7.59万元，2017年环境治理加大力度，环境执法任务繁重，故公车运行维护费增加）。
公务用车购置费0元，年度无公车购置支出。
与2016年相比，2017年公务用车运行费支出增加了7.4万元。
3、公务接待费
2017年，开封市环境保护局公务接待费支出43.4万元，完成预算的80.4%。2017年，公务接待批次220批，接待人数2000人。
与2016年相比，2017年公务接待费支出增加了5.17万元。
八、机关运行经费支出情况说明
环保局部门2017年度机关运行经费支出2671.86万元，比2016年增加103.53万元，增长3.8%。增加原因是环境保护工作任务加大，财政资金投入加大。
九、政府采购支出情况说明
环保局2017年度政府采购支出总额219.9万元，其中：政府采购货物支出59.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额219.9万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
环保局截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、一般监测用车7辆，特种专业技术用车1辆（局机关含五分局现有11辆执法车辆）；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。
十一、关于预算绩效情况说明
2017年环保局共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1469.1万元。以“生态环境质量改善”为核心，继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门，进一步做好油烟整治、机动车减排、黑臭水体整治等专项督导工作。
十二、公务用车购置数及保有量情况说明
2017年公务用车购置数为0，年度无公车购置支出。环保局截止12月31日，本部门共有车辆21辆，其中:一般公务用车2辆，一般执法执勤用车11辆，一般监测用车7辆，特种专业技术用车1辆，（局机关含五分局现有11辆执法车辆）。
十三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2018年9月17日
